本项目投资总额为 29,308.04 万元，项目建成后（运营期第 2 年）将使公司新增箱包产能 1,848 万个，年销售收入增加 93,288 万元，税后净利润增加 8,907.21 万元。

　　经测算，本项目所得税后项目内部收益率（IRR）为 17.58%，全部静态投资回收期为 4.41 年（含建设期），动态投资回收期为 5.65 年（含建设期），具有良好的经济效益。

　　通过本次项目的实施，将进一步提升印尼宝岛工厂的产能，并通过引进先进的设备提升印尼工厂的技术水平和生产效率，进一步提升公司整体盈利水平。

　　（1）公司通过收购印尼宝岛工厂和印尼宝岛物业进入世界一线运动品牌客户耐克的供应链体系，亟需扩大产能以应对不断增长的市场需求

　　2019 年 2 月，公司完成收购印尼宝岛工厂和印尼宝岛物业，其在箱包类产品的研发、生产、销售等方面具备丰富的行业经验，并与一线运动品牌客户保持了多年良好的战略合作伙伴关系。

　　在本次收购过程中，上市公司与印尼宝岛工厂的客户美国耐克公司等展开了良好的沟通，并取得了其对本公司以及此次交易的高度认可和支持，为未来获取其长期、稳定增长的订单奠定了良好基础。

　　通过本次收购，上市公司进入世界一线运动品牌客户的供应链体系，产品品类进入主流运动包袋领域，在运动品类中的生产能力与知名度极大提升。对于公司进一步去争取该细分领域以及其他品类包袋细分领域的头部客户资源具有重要的战略意义，利于上市公司核心竞争力的强化和综合实力的提升，将为上市公司带来优质客户和订单。通过本次募投项目的实施，将明显提升印尼宝岛工厂产能，以应对不断增长的市场需求。

　　（2）公司开展产能全球布局，通过本次项目的实施，进一步提升印尼公司产能，改善产品生产工艺和效率水平，提高公司的盈利空间

　　开润股份通过收购印尼宝岛工厂和印尼宝岛物业开展产能全球布局，有助于公司打通东南亚地区上游产业链，为公司实现产业集聚、打造良好商业生态。

　　公司所属劳动密集型产业，东南亚国家相对国内人力成本优势明显，im电竞通过在东南亚布局、扩产，有助于降低公司经营成本，进一步提升公司盈利空间；尽管印尼宝岛工厂和印尼宝岛物业在印尼拥有较为先进的制造工厂，但相对而言，其生产设备的工艺、技术仍落后于国内水平，因此，通过本次募投项目的实施，从国内引进先进的包袋生产线设备，提高生产设备的工艺技术，进一步提升产品生产效率，提升公司盈利水平。

　　印度尼西亚为 GSP（Generalized System of Preference）受益国，即普惠制关税制度待遇受益国，主要制成品和半制成品对美国出口享受零关税制度，通过实施本次募投项目，提高印尼公司产能，能够降低公司出口产品成本，提升公司产品的国际竞争力与抵御国际贸易风险能力，并为公司进一步开拓欧美市场奠定基础。

　　3、项目的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排，公司的实施能力及资金缺口的解决方式

　　截至报告签署日，“印尼箱包生产基地”项目正处于前期准备阶段，已完成该项目所需土地的购买，预计于 2020 年 9 月底开始建设。

　　“印尼箱包生产基地”项目建设期为 2 年。根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 24 个月，从 M1 月开始实施，至 M24 月结束。

　　通过本次项目的实施，将进一步提升 PT.Formosa Bag Indonesia 的产能， 并通过引进先进的设备提升印尼工厂的技术水平和生产效率，进一步提升公司整体盈利水平。

　　2019 年 2 月，公司完成收购 PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development，标的公司在箱包类产品的研发、生产、销售等方面具备丰富的行 业经验，并与一线运动品牌客户保持了多年良好的战略合作伙伴关系。 在本次收购过程中，上市公司与标的公司的客户美国耐克公司等展开了良好 的沟通，并取得了其对本公司以及此次交易的高度认可和支持，为未来获取其长 期、稳定增长的订单奠定了良好基础。 通过本次收购，上市公司进入世界一线运动品牌客户的供应链体系，产品品 类进入主流运动包袋领域，在运动品类中的生产能力与知名度极大提升。对于公 司进一步去争取该细分领域以及其他品类包袋细分领域的头部客户资源具有重要的战略意义，利于上市公司核心竞争力的强化和综合实力的提升，将为上市公 司带来优质客户和订单。

　　2）公司开展产能全球布局，通过本次项目的实施，进一步提升印尼公司产能，改善产品生产工艺和效率水平，提高公司的盈利空间

　　开润股份通过收购 PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development 开 展产能全球布局，有助于公司打通东南亚地区上游产业链，为公司实现产业集聚、 打造良好商业生态。 公司所属劳动密集型产业，东南亚国家相对国内人力成本优势明显，通过在 东南亚布局、扩产，有助于降低公司经营成本，进一步提升公司盈利空间；尽管 PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development 在印尼拥有较为先进的制 造工厂，但相对而言，其生产设备的工艺、技术仍落后于国内水平，因此，通过 本次募投项目的实施，从国内引进先进的包袋生产线设备，提高生产设备的工艺 技术，进一步提升产品生产效率，提升公司盈利水平。

　　印度尼西亚为 GSP（Generalized System of Preference）国家，对美国出口享 受零关税制度，通过实施本次项目，提高印尼公司产能，能够降低公司出口 产品成本，提升公司产品的国际竞争力与抵御国际贸易风险能力，并为公司进一 步开拓欧美市场奠定基础。

　　公司是国内领先的专注于箱包研发、设计、生产与销售的企业，经过多年的 经营积累和技术创新，公司形成了先进的研发体系，拥有“抗菌防霉涂层面料”、 “聚丙烯片材复合超高分子量聚乙烯纤维织物”、“拉杆箱自动化点胶装配中框 的工艺研发与应用”等核心技术，在本次募投项目相关产品方面，公司均建立了 专门的研发团队，并已经进行了长期的研发储备，项目实施具备产品和技术基础。

　　本次项目是在公司现有主营业务的基础上，以现有技术储备为依托实 施的投资计划，提升现有包袋产品的产能，改善印尼工厂生产工艺，提高生产的 自动化水平，是现有业务的进一步拓展。公司现有主营业务形成的技术、产品线、客户、品牌和管理资源等，为本次项目提供了资源保障。

　　公司是国内箱包行业的领先企业，经过多年的积累，公司在研发实力、技 术水平、产品质量等方面深受国际知名品牌的认可，品牌知名度和市场声誉不 断提升，公司现已拥有一大批知名品牌客户资源，如耐克、迪卡侬、戴尔、华 硕、惠普等，均建立了稳定的合作关系且业务量稳步增长。业务规模的迅速扩 张为本次募投项目的实施提供了良好的市场基础。

　　综上，公司具备实施本项目的产品、研发、技术和资源基础，印尼箱包生产 基地项目具备实施的可行性。

　　2020 年 3 月 25 日，印尼箱包生产基地项目已取得安徽省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第（N26 号））。 2020 年 3 月 24 日，取得安徽省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备 案通知书》（皖发改外资函〔2020〕17 号）；2020 年 4 月 23 日，取得安徽省发 展和改革委员会《关于同意变更滁州米润科技有限公司新设印尼箱包生产基地项 目有关事项的批复》（皖发改外资函〔2020〕185 号）。

　　根据印尼律师出具的印尼法律意见，印尼箱包生产基地项目建设前应当取得当地政府出具的企业标识号（“NIB”）以及空间规划信息函（The Spatial Planning Information Letter）。PT.Formosa Bag Indonesia 已于 2020 年 4 月 21 日取得产能增加至年产 1848 万只箱包的 NIB 备案，并已获得由 Jepara 摄政区政府区域秘书 于 2019 年 10 月 22 日发布的第 650/10501 号空间规划信息修订函，指定土地用 途为建立一个生产包袋、箱包和从事其他相关业务的工厂。环境评估报告并非项 目建设的必要条件，在该项目建设完成前需要取得相关环境评估影响许可证， PT.Formosa Bag Indonesia 目前正在申请环境评估影响许可。

　　此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。

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